Devolução a fornecedor com NF-e
Escolha os itens da nota de compra e o sistema emite a NF-e de devolução já referenciando a nota original — também para mercadoria que vai para conserto ou garantia.
Mercadoria com avaria, produto errado, excesso de pedido ou peça que vai para o conserto: a devolução ao fornecedor agora sai inteira de dentro do sistema.
O caminho é Suprimentos → Movimentações → Devoluções, aba A fornecedores, botão Nova devolução. Em três passos:
- Origem — pela nota de compra ou pelos produtos. Só entra o que foi comprado daquele fornecedor.
- Itens — quanto de cada um volta.
- Motivo e finalidade — devolução definitiva ou garantia ou conserto, com retorno, que pede a data prevista de volta.
Ao confirmar, o estoque baixa e a NF-e de devolução é emitida para o fornecedor já apontando a nota de compra de origem. Se a SEFAZ recusar ou estiver fora, a devolução continua registrada e a nota pode ser transmitida de novo pelo detalhe, onde também ficam o DANFE e o XML.
Registrar devolução pede a permissão “Devolver mercadoria ao fornecedor”.